| 人力資源部KPI績效考核指標庫-BSC分解 | ||||||
| 考核維度BSC | 考核指標 | 考核指標維度細分 | 指標定義/計算公式 | 考核數(shù)據(jù)來源 | 確認部門 | 評分方法 |
| 財務(wù) 層面 | 1、薪酬福利費預(yù)算達 成率 | 工資、獎金、降溫費、保健費 、補充醫(yī)療、公積金 | （實際薪酬福利費÷計劃費用）÷1001% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 |
| 2、社會勞動保險費預(yù) 算達成率 | 養(yǎng)老保險費、工傷保險費、生 育保險費、醫(yī)療保險費、失業(yè) 保險費。 | （實繳社保費用÷計劃費用）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | |
| 3、培訓(xùn)費用預(yù)算達成 率 | （實際培訓(xùn)費用÷計劃費 用）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 4、職業(yè)技能鑒定費用 預(yù)算達成率 | （實際的技能鑒定費÷計劃費用）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 5、其它人力資源費用 達成率 | 公務(wù)出國費、補償金、薪酬調(diào)查費、招聘費用、咨詢服務(wù)費 | （實際招聘費用÷計劃費 用）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | |
| 6、部門費用預(yù)算達成率 | 辦公等費用達成率 | （實際部門費用÷計劃費 用）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 加減分法 | |
| 內(nèi)部運營 層面 | 1、人才招聘 | 急需的人才招聘計劃完成率 | 實際招聘人數(shù)÷計劃招聘人數(shù) ×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 |
| 一般的儲備性人才招聘計劃完 成率 | 實際招聘人數(shù)÷計劃招聘人數(shù) ×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 關(guān)鍵人才流失 | 原因分析報告的質(zhì)量及改進措 施的落實情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |||
| 試用期員工流失率 | 試用期流失的員工人數(shù)÷期內(nèi) 招聘總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 2、員工薪酬福利管理 | 薪酬及時發(fā)放 | 按遲發(fā)天數(shù)計扣分數(shù) | 財務(wù)部 | 無 | 加減分法 | |
| 薪酬發(fā)放的準確率 | （1－錯誤發(fā)放的人數(shù)÷發(fā)放的 總?cè)藬?shù)）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 社會勞動保險手續(xù)的及時辦理 | 按遲辦理天數(shù)計扣分數(shù) | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 社會勞動保險手續(xù)辦理準確性 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 員工反饋、 經(jīng)辦機構(gòu)反饋 | 無 | 百分比法 | ||
| 3、培訓(xùn)計劃管理 | 培訓(xùn)計劃完成率 | 已培訓(xùn)項目數(shù)÷應(yīng)培訓(xùn)項目數(shù) ×100% | 工作記錄 | 無 | 百分比法 | |
| 培訓(xùn)記錄（檔案）的完整性 | 按不完整的份數(shù)計扣分數(shù) | 體系內(nèi)、外審 | 無 | 加減分法 | ||
| 培訓(xùn)結(jié)果的有效性 | 按效果評估結(jié)果進行考核 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 等級評價法 | ||
| 4、職業(yè)技能鑒定工作 開展情況 | 職業(yè)技能鑒定計劃完成情況 | 按計劃組織職業(yè)技能鑒定，規(guī)范鑒定程序和公平公正性 | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | |
| 教材與題庫編寫的質(zhì)量 | 教材與題庫編寫的質(zhì)量 | 技能鑒定站 | 無 | 等級評價法 | ||
| 證書發(fā)放的準確性 | 證書發(fā)放的準確性 | 技能鑒定站 | 無 | 加減分法 | ||
| 相關(guān)文件材料整理的完整性 | 相關(guān)文件材料整理的完整性 | 技能鑒定站 | 無 | 加減分法 | ||
| 5、勞動人事管理 | 勞動合同的完善管理 | 已辦手續(xù)項目數(shù)÷應(yīng)辦手續(xù) 項目數(shù)×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 員工檔案管理的完整、規(guī)范性 | 按檔案材料缺失份數(shù)計扣分 數(shù)： 已完善的電子檔案人數(shù)÷應(yīng) 完善的電子檔案人數(shù)×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 百分比法 | ||
| 人員調(diào)配手續(xù)辦理的及時性 | 按遲辦理天數(shù)計扣分數(shù) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | ||
| 勞動統(tǒng)計及時性、數(shù)據(jù)的準確 性 | （1－錯誤數(shù)據(jù)項目÷總數(shù)據(jù)項目）×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 勞務(wù)用工管理及時性、準確性 | 按遲辦理天數(shù)計扣分數(shù)； （1－發(fā)生錯誤人數(shù)÷總?cè)藬?shù)）×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 百分比法 | ||
| 6、績效考核 | 崗位績效考核的組織情況（監(jiān)督指導(dǎo)） | 崗位績效考核效果評估 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級評價法 | |
| 崗位績效考核體系的完善性以 及指標的及時修訂 | 指標修訂及時性、準確性、完 整性 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 崗位績效考核的及時性 | 崗位績效考核的及時性 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 崗位績效考核的準確性 | 崗位績效考核的準確性 | 部門反饋 | 無 | 加減分法 | ||
| 7、職稱管理 | 繼續(xù)教育年度審核完成率 | 已通過年審人數(shù)÷應(yīng)通過年 審人數(shù)×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | |
| 組織報考（評）職稱的及時性 | 按發(fā)生延誤程度計扣分數(shù) | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 職稱內(nèi)聘工作的組織開展情況 | 材料準備、資格初審等 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 層差法 | ||
| 8、人力資源規(guī)劃 | 人力資源規(guī)劃報告完成的及時 性 | 按要求時間完成 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 規(guī)劃報告的質(zhì)量情況 | 規(guī)劃報告的可行性 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級評價法 | ||
| 9、勞動定額管理 | 舊勞動定額修訂及時性、完整 性 | 按遲辦天數(shù)計扣分數(shù)： 已補充完善的數(shù)量÷應(yīng)補充 完善的數(shù)量×100% | 生產(chǎn)部 | 無 | 加減分法 百分比法 | |
| 新產(chǎn)品勞動定額審核情況 | 按審核情況加減分 | 生產(chǎn)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 10、勞動紀律檢查 | 勞動紀律檢查頻次 | 嚴格按規(guī)定時間規(guī)定程序進行 勞動紀律檢查 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 勞動紀律檢查覆蓋面 | 嚴格按規(guī)定抽查、檢查范圍規(guī) 定程序進行勞動紀律檢查 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 11、體系管理 | 質(zhì)量改進（糾正整改通知）實 施完成率 | 通過驗證的項目數(shù)÷應(yīng)完成項 目數(shù)×100% | 廠長辦公室 | 無 | 百分比法 | |
| 預(yù)防措施計劃完成率 | 預(yù)防措施實際完成數(shù)÷預(yù)防措 施計劃數(shù)×100% | 廠長辦公室 | 無 | 百分比法 | ||
| 提出弱項改進項目 | 各單位經(jīng)統(tǒng)計分析提出主要缺 陷改進項目1-2項 | 廠長辦公室 | 無 | 等級評分法 | ||
| 內(nèi)審不符合項整改關(guān)閉率 | 通過驗證認可的項目數(shù)÷不符 合項目總數(shù)×100% | 廠長辦公室 | 無 | 百分比法 | ||
| 管理評審改進措施計劃完成率 | 實際改進數(shù)÷管理評審改進措 施計劃數(shù)×100% | 廠長辦公室 | 百分比法 | |||
| 12、其它指標 | 工作計劃完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)部門的工作計劃完成情況評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | |
| 臨時工作任務(wù)完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)部門臨時工作任務(wù)完成情況評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | ||
| 年度資料整理歸檔及時性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以提交信息管理部歸檔不及時情況分析評價 | 廠長辦公室 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 年度資料整理歸檔完整性、及 時性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以提交信息管理部歸檔不完整性，不及時性情況分析評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | ||
| 與本門職責(zé)相關(guān)的培訓(xùn)完成情 況 | 及時性、有效性 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 用款計劃申報的及時性 | 以用款計劃不及時申報分析評價 | 財務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 客戶層面 | 客戶滿意度 | 企業(yè)內(nèi)部服務(wù)滿意度 | 接受民主測評的相關(guān)部門對被測評部門所提供服務(wù)的滿意度 | 無 | 百分比法 | |
| 學(xué)習(xí)成長面 | 1、員工培訓(xùn) | 部門培訓(xùn)計劃完成率 | 部門培訓(xùn)實際完成情況÷計劃完成量×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 |
| 上崗培訓(xùn)合格率 | 上崗培訓(xùn)合格人數(shù)÷新上崗人數(shù)（含新進公司、轉(zhuǎn)崗人員、一專多能的總?cè)藬?shù)）×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | ||
| 培訓(xùn)覆蓋率 | 被培訓(xùn)人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | ||
| 多技能崗位員工比率 | 多技能崗位員工÷各技能崗位員工總數(shù) | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | |
| 員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | ||
| 3、員工成長 | 年度內(nèi)學(xué)歷或職業(yè)資格或技能 提高的員工比率 | 學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數(shù)÷部門全部人數(shù)×100% | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | |
| 4、技術(shù)革新、管理創(chuàng) 新的數(shù)量和質(zhì)量 | 被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新 的數(shù)量 | 被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量÷部門建議總數(shù)量）×100% | 廠長辦公室、技 術(shù)工藝室 | 無 | 加減分法 | |
| 被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新 的質(zhì)量 | 按相關(guān)制度規(guī)定評價的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新的效果 | 廠長辦公室、技 術(shù)工藝室 | 無 | 等級評分法 | ||
| 5、部門建設(shè) | 團隊精神 | 以分管領(lǐng)導(dǎo)對部門的總體評價為標準 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 等級評價法 | |
| 部門員工遵章守紀 | 以實際違反情況統(tǒng)計評價 | 人力資源部 | 無 | 等級評價法 | ||
| 部門員工崗位績效考核情況 | 以不及時次數(shù)統(tǒng)計評價 | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關(guān)標準、法律法規(guī)的規(guī)定進行及時修訂或違規(guī)執(zhí)行的次計扣分數(shù) | … | … | … | ||
